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兰山区教育系统多措并举做好内部审计工作

发布日期:2020年09月08日  浏览次数:

多年以来,兰山区教育系统不断推进内部审计规范化、专业化、法治化发展,着力实现审计工作常态化、长效化,对推进落实重大政策措施、教育规范管理、资金使用安全和资金使用效益等工作发挥了积极作用。

一是率先成立并加强审计科建设。2017年7月,区教体局在全市教育系统率先成立审计工作领导小组,负责领导、统筹、安排全区教育系统内部审计。同时,成立审计科对所属学校(幼儿园)的财政财务收支和预算管理、固定资产投资项目、单位管理的领导人员履行经济责任情况等进行审计。

二是建立健全内部审计制度。先后制定《兰山区教育系统内部审计工作制度》《兰山区教育系统内部控制规范》《兰山区教育系统内部审计档案管理制度》和《兰山区教育和体育局内部审计特约审计员管理办法》《兰山区教育系统内部审计轮审制度》等规范标准,构建了完整的内部审计制度体系。同时,与区审计局联合制定《关于进一步加强教育系统内部审计工作的意见》。《意见》的实施,将充分发挥内部审计在规范管理、防范风险、完善治理等方面的基础性和源头性作用,增强审计监督力量。此外,还编制了教育系统内部审计流程和审计法规制度汇编,实行审计过程制度化、精细化、规范化,进一步提高了内部审计质量和效益。

三是加强内部审计队伍建设。兰山区教体局建立了局聘特约审计员制度,聘请了特约审计员12名,扩大了内部审计人员队伍。同时,加强教育系统财务队伍建设,2020年1月通过“内部挖潜”在全区在编在岗教师中选聘了10名财经类专业毕业生充实到财务岗位;近期,将面向社会公开招考专业财会人员18名充实到学校财务岗位,逐步壮大现有会计队伍。

四是召开审计会议统一思想。7月13日下午,2020年兰山区教育系统召开内部审计、财务工作会议。全区各镇街道中学、中心小学、中心幼儿园,区直各学校、幼儿园负责人、分管责任人及财务科全体人员500余人参加会议。会议提出要依法全面履行审计监督,拓展教育内部审计监督广度和深度,强化审计查出问题的整改,重视审计结果运用等工作要求,着力形成领导关心、社会关注、被审单位重视的内审环境。

五是整合资源形成工作合力。从2019年起,区教体局探索联合审计模式,连续2年引入社会审计中介机构作为内部审计力量的补充,充分发挥会计师事务所经验丰富、熟悉情况、专业性强的特点,共同保障项目质量。同时,与区审计部门对接业务,学习先进经验做法,进一步夯实学校、幼儿园内部审计基础,延伸教育系统内部审计触角,形成了横向联合、纵向贯通的内部审计工作机制。

六是强化审计问题整改。按照“责任落实不到位的决不放过、整改不到位的决不放过”的要求,落实被审计学校主要负责人作为审计整改工作第一责任人的责任,实行对账销号清单制度,对照问题清单、整改清单、销号清单“三个”清单,制定整改台账,实行对账销号,加大督查督办力度,确保审计整改全覆盖、无死角,把审计整改作为教育高质量发展的推力。

2019年审计发现收取的保教费存放不规范,幼儿园的财务账目、固定资产账目等管理混乱。针对所发现的问题,对各镇街道中心幼儿园进行财务、土地房屋及其他固定资产进行全面清查摸底,明确权属关系;厘清各镇街道中心园财务账目、固定资产账目;将各镇街中心园列入独立预算单位,设立预算单位编码,并在财政集中支付系统中开设账户。通过内部挖潜、公开招考等方式选聘了28名专业财会人员充实到镇街中心园中。各单位“硬件推动,软件驱动”完成财务管理体系和模式的变革和转型,为幼儿园后续发展积蓄了力量。

七是巩固整改成果,完善内部控制制度建设。将审计整改工作作为加强自身管理的契机,加快健全内部控制制度,规范预算执行和资金使用,制定了《兰山区中小学公用经费支出管理实施办法》《兰山区普通中小学集团化办学财务管理办法》《兰山区学校采购管理制度》《兰山区教育系统协议供货采购管理办法》《关于进一步加强兰山区教育系统政府采购工作的实施办法》等制度,提升对审计整改工作的站位,对审计查出问题举一反三、由点及面,杜绝类似问题发生,真正将整改成效落实到实际工作中去。(高辉 魏朝霞)

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